Как создать в 1С счет-фактуру на аванс на основании векселя третьего лица?

Comments

• бифлешка, добрый вечер.
  
  Думаю как вариант можно попробовать так:
  
  операция веденная вручную:
  
  1. отражение оплаты   недежными средствами
  
  Дт 58 - Кт 62,02  получен вексель в качестве предоплаты
  Дт 76.АВ - Кт 68.02 - отражен НДС с аванса
  
  далее в этой же операции нужно этот НДС отразить в регистре книги продаж, для этого нажимаете кнопку Еще, которая находится справа вверху и выбираете команду Выбор регистра - на закладке Регистры накопления ставите галочку около НДС Продажи
  
  в документе появится новая вкладка  где заполните данные (перечисляю только те столбцы, которые используются) 
  
  Контрагент = покупатель, который внес вексель в качестве предоплаты
  счет фактура выданный (через это поле попадете в диалог где создадите эту счет фактуру и выберете)
  вид ценности - Авансы полученные
  ставка НДС  18/118
  дата оплаты (дата получения векселя)
  событие   -  Аванс получен
  дата события =  (дата получения векселя)
  запись дополнительного листа - нет   
  сторнирующая запись - нет
  договор с контрагентом (нужно указать договор по которому получен аванс)
  сумма без НДС = 
  сумма НДС = 
  дата документа  =  (дата получения векселя) 
  
  После чего нужно опять через кнопку Ещё  выбрать команду Выбор регистра - на закладке Регистры сведений поставить галочку около Журнал учета счетов фактур
  и тоже заполнить необходимую информацию
  
  Контрагент = покупатель, который внес вексель в качестве предоплаты
  счет фактура выданный
  часть журнала -  Выставленные счета фактуры
  индекс строки = 1
  сторно - нет
  исправление собственной ошибки - нет
  дата выставления  = (дата получения векселя)
  код способа получения/выставления = 1
  код вида операции = 02
  номер счет фактуры  - указать номер счет-фактуры 
  дата счет фактуры   = (дата получения векселя) 
  валюта - руб
  сумма по фактуре =
  сумма НДС = 
  по ставке без НДС - нет
  счет фактура не выставляется - нет
  КПП контрагента =
  ИНН контрагента =
  
  Операцию провести.
  В итоге в этой операции будет три вкладки  Бухгалтерский учет / НДС продажи / Журнал счетов фактур
  
  данные попадут в книгу продаж.
  
  2.   Когда произведете отгрузку, если данный авансовый НДС автоматически не зачтется (а это вполне возможно), придется делать еще одну операцию вручную
  Зачет НДС с авансов полученных при оплате через третьих лиц
  
  Дт 68.02 - Кт 76.АВ (покупатель, счет фактура авансовый)   = сумма НДС
  
  и также нужно будет этот вычет отразить через регистр.
  Ещё - Выбор регистра - Регистры накопления - поставить галочку  НДС Покупки
  
  Поставщик = контрагент  (покупатель, который внес вексель в качестве предоплаты)
  Счет фактура = выбираете авансовую фактуру
  Вид ценности - авансы полученные
  ставка НДФ = 18/118
  счет учета =  76.АВ
  дата оплаты =   (дата получения векселя)  
  событие = предъявлен НДС к вычету
  дата события =   (дата получения векселя)  
  запись дополнительного листа - нет   
  договор  контрагента =
  сумма без НДС = 
  сумма НДС = 
  дата документа  =  (дата получения векселя) 
  код вида операции = 22
  документ отгрузки =  (выбрать из списка документ реализации)
  
  У меня при таком варианте аванс нашел свое отражение и в ОСВ, и в книге продаж, и в книге покупок, и в декларации НДС
• Получилось, Спасибо огромное.
• smv_mars, Спасибо, все получилось.
• smv_mars? Здравствуйте еще раз. Немного не получается теперь, я все сделала, согласно вашему алгоритму, но у меня сф на аванс не выписывается, т.к. нужен документ основания, а у меня нет его. и добавить не могу. У меня дает только формировать сф на аванс из п\п , поступивших на р\с, но ведь на вексель нет таких платежек и сф не проводится. Помогите еще.))
• Цитата: я все сделала, согласно вашему алгоритму, но у меня сф на аванс не выписывается, т.к. нужен документ основания,

  бифлешка, Вы создаете сф не на основании, а просто через создать
  
  

  Цитата: счет фактура выданный (через это поле попадете в диалог где создадите эту счет фактуру и выберете)

  т.е когда дошли до столбца счет фактура, нажимаете создать - выбираете Вид счет фактуры   Счет фактура на аванс -  присваиваете номер, дату, выбираете конрагента, код вида операции На аванс
  остальные поля не заполняете   (в том числе не заполняете и документ основания)
  нажимаете Записать.
  
  В итоге у Вас есть номер и дата счет фактуры по конкретному конрагенту, чтобы  было чему отрадаться в книге покупок.
  
  Саму счет-фактуру Вы не проводите, а только создаете и записываете.
  
  Все проводки находятся в операции.
• Добрый день!
  бифлешка, выше в этой теме Вы опубликовали подряд три сообщения, два из них - с разницей в минуту. На нашем форуме запрещено таким образом поднимать тему в топе. Если Вам нужно отредактировать сообщение, то нажмите кнопку "Править" над ним и внесите необходимые изменения.
• Мария Ларичева, Здравствуйте.  приношу свои извинения. Я думала, что в одной благодарности я написала всем, а во второй человеку, который мне помог. В бедующем буду осторожнее (я новичок, второй раз обращаюсь на форум). И, спасибо Вам за него.)