Заполнение декларации по НДС при выставлении корректировочного счета-фактуры

Comments

• Цитата: (нашли ошибку в стоимости),

  Добрый день
  
  В этом случае составляется не корректировочная ,а исправленная счет-фактура.
  
  Исправления вносятся в периоде реализации
  
  Продавец не должен выставлять корректировочный счет-фактуру для исправления ошибки в стоимости товаров
  Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах
  Минфин напомнил, в каких случаях выставляется корректировочный счет-фактура
• У меня документ звучит так " Корректировка реализации: Исправление в первичных документах"
• Добрый день
  
  Все верно.
  Сдаете уточненку по НДС за 3 кв.2015 года ,уменьшив реализацию.
  Так же  уточните налог на прибыль за 2015 год.
• Цитата: Сдаете уточненку по НДС за 3 кв.2015 года ,уменьшив реализацию.

  так коррект. выставлена этим кварталом....разве  я  ее не могу просто включить в прил. 1 раздела 9 за 1 квартал?
• Цитата: У меня документ звучит так " Корректировка реализации:Исправление в первичных документах"

  Добрый день
  У вас не корректировочный счет-фактура,а исправленный

  Цитата: разве  я  ее не могу просто включить в прил. 1 раздела 9 за 1 квартал?

  Нет,нужно корректировать 3 квартал 2015г.Информацию я вас скинула.
• Цитата: нужно корректировать 3 квартал 2015г.

  А я нашла информацию, что нужно исправление указать в этом квартале, т.к. отчетность за тот год уже сдана?
• Цитата: Ая нашла информацию, что нужно исправление указать в этом квартале, т.к. отчетность за тот год уже сдана?

  Ну так приведите ее раз нашли. Чтобы устранить ошибку, понадобится составить исправленный сч.ф. К примеру, в первоначальном счете были приведены неверные адрес, ИНН, наименование продавца или покупателя, ставка НДС. Или из-за технической или арифметической ошибки в счет-фактуру попала не та цена товара. Об этом постоянно пишут ревизоры.   (письма Минфина России от 13 апреля 2012 г. № 03-07-09/34 и ФНС России от 12 марта 2012 г. № ЕД-4-3/4143).
  
  Чтобы его составить нужно руководствоваться пунктом 7 Правил заполнения счетов-фактур (утв. постановлением № 1137). Заполнили исправленный сч.ф, нужно составить доп.лист к книге продаж. У вас он будет к 3 кварталу 2015 года.Об этом сказано в пункте 3 Правил ведения книги продаж. А на основе доп.листа нужно сотавить уточненную НД по НДС за 3 квартал 2016 года ( ст. 54 НК РФ )
• В материале,что я ваи скинула такого нет.Поэтому,решайте сами
• Цитата: В материале,что я вам скинула такого нет.Поэтому,решайте сами.А отчетность тут вообще ни при чем
• Спасибо большое за Ваши ответы!!!!
• Цитата: А на основе доп.листа нужно сотавить уточненную НД по НДС за 3 квартал 2016 года ( ст. 54 НК РФ )

  Т.е. я делаю уточненку, заполняю прил. 1 к разделу 9:
  1. с минусом исход. с/ф 
  2. исправл. с/ф (а номер указываем исход. или исправленный??)
  А то что-то запуталась с этими номерами, меня смущает, что она выставлена 1 кв.
• Добрый день
  

  Цитата: А то что-то запуталась с этими номерами, меня смущает, что она выставлена 1 кв.

  Почему?
  Счет-фактура № 18 от 30 июля 2015 г.(дата первичной фактуры)
  Исправление № 1 от 15 апреля  2016 г.(дата выписки исправленного счет-фактуры)
  
  

  Цитата: 1. с минусом исход. с/ф2. исправл. с/ф (а номер указываем исход. или исправленный??)

  1.Да
  2.столбец 1-дата первичной счет-фактуры,столбец 2-номер,дата исправленной счет-фактуры
• Цитата: Счет-фактура № 18 от 30 июля 2015 г.(дата первичной фактуры)Исправление № 1 от 15 апреля  2016 г.(дата выписки исправленного счет-фактуры)

  еще хотелось бы уточнить для успокоения, т.е. то что исправленная с/ф стоит этим кварталом в нем она никак не числиться, правильно?
• Добрый день
  

  Цитата: еще хотелось бы уточнить для успокоения, т.е. то что исправленная с/ф стоит этим кварталом в нем она никак не числиться, правильно?

  Да,она вносит исправления в тот период,когда изначально была реализация.
• Спасибо, Вам Юлия большое за разъяснения!!!!!
  Скажите еще, пожалуйста, у меня в дополнение к этой теме есть еще один вопрос, но по правилам сайта я его задала как новый, может Вы сталкивались с этим???
  http://xn-----ilccdaaev0bbnbdc6dft2htdor.ru.nds.monster/index.php?id=280401